İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Otomasyonu

COSO İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçeveleri ile Uyumlu İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminizi İnşa Edin

Politika ve Prosedürlerinizi Yönetin

Kontrol ortamını ve yönetişimi destekleyen tüm politika ve prosedürlerinizi (ve bağlı tüm dokümanlarınızı; form ve raporlar, kontrol faaliyeti prosedürleri vb) kurumsal formatta hazırlayın, saklayın ve dağıtın.
İş Süreçlerinizi Analiz Edin ve Dinamik Hale Getirin

İş süreçlerinizin analiz edin, iş akış diyagramlarını oluşturun ve standart hale getirin.

İş süreçlerinizle, politika ve prosedürleri, sorumlu personeli, kullanılan kaynakları, girdi ve çıktıları eşleştirerek iş akış diyagramlarınızı dinamik ve işlevsel hale getirin.
Süreçlerinizi otomatik gözden geçirme ve revizyon hatırlatmaları ile güncel güncel tutarak işlerinizi verimli ve etkin süreçlere yönetin.
Süreçler arası bağlantıları tanımlayarak, ekip çalışması kültürünü geliştirin ve koordinasyon sorunlarını en aza indirin.

Risklerinizi Tanımlayın ve Kategorize Edin

Kurumsal Riskler ile İç Kontrol Risklerini tanımlayın ve süreç bazlı olarak analiz edin.
Strateji ve operasyon seviyesindeki riskleri ilişkilendirerek, uçtan uca entegrasyon sağlayın.
Detaylı risk taksonomisi ile risk havuzunuzu veri temelli olarak yapılandırarak, analizlerinizi güçlendirin ve yapay zekaya geçiş için temel hazırlayın.
Yapılandırılmış risk yönetimi özellikleri ile kullanıcılar tarafından yapılacak hataları en aza indirerek veri kalitesini güçlü tutun.

Kontrol Faaliyetlerinizi Tanımlayın, Kategorize Edin ve Değerlendirin

Yapılandırılmış kontrol taksonomisi ile kontrol faaliyetleri havuzunuzu veri temelli olarak oluşturun.
Kontrol faaliyetlerini risklerle ilişkilendirin ve risk üzerindeki gücünü değerlendirin.
Otomatik, manuel, anahtar ve ikincil kontrollerinizi raporlayarak, iyileştirme alanlarını belirleyin.
Kontrolleri uygulamaktan, izlemekten ve denetlemekten sorumlu personeli tanımlayın ve gözetim sorumluluğunu güçlendirin.
Kontrol prosedürlerinizi tanımlayarak, iletişimini sağlayın ve iyileştirme alanlarını tespit edin.
Kontrol faaliyetlerinizi COSO İç Kontrol Çerçevesi, COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi, ISO Standartları ve uyguladığınız diğer Yönetim Sistemi Standartları ile eşleştirerek uyumu güçlendirin.

Doğal Risk, Kalıntı Risk ve Hedeflenen Risk Seviyelerini Analiz Edin

Risk iştahınıza uygun olarak tanımlanan parametrelerle, Doğal, Kalıntı ve Hedef Risk Seviyelerinizi otomatik olarak hesaplayın ve takip edin.
Risk İyileştirme Eylemlerini Tanımlayın

Risk iyileştirme eylemlerini tanımlayın ve sorumlulukları belirleyin.

Bilgilendirme ve hatırlatıcılarla, risk iyileştirme eylemlerini otomatik takip edin.

3. Bilgi ve İletişim

Q-GRC’ nin gelişmiş bilgi ve iletişim kabiliyetleri ile, iç kontrol ve risk yönetimi sorumluluklarını ihtiyaçlarınızı uygun şekilde yaygınlaştırın. Yönetişim dokümanları, süreçler ve riskler için yetki ve sorumluluk matrislerinizi tanımlayın, otomatik bilgilendiriciler ve hatırlatıcılar oluşturun, İç Kontrol ve Risk Yönetimi aktörlerinizin en güncel bilgiye anında ulaşmasını sağlayın ve onları risklerin yönetilmesi konusunda hesap verebilir hale getirin.

4. İzleme ve Raporlama

Detaylı risk kartları ile tanımlı riskleri raporlayın.
Risk seviyelerindeki iyileşmeleri versiyon bazında takip edin, karşılaştırın ve raporlayın.
Gelişmiş filtreleme özellikleriyle, Risk Kontrol Matrisleri ve Risk Haritaları hazırlayarak, raporlayın.
Grafiklerle, raporlarınızı görselleştirin.
Hazır raporlama şablonları ile iş süreçlerinizle ilgili detaylı raporlar oluşturun.
Süreç iyileştirmelerini versiyon bazında takip edin, karşılaştırın ve raporlayın.
Risk iyileştirme eylemlerinin gerçekleşme durumlarını dashboard üzerinden güncel olarak izleyin.

Faaliyetlerinizin sırasında gerçekleşen riskler bildirin.
Gerçekleşen risk bilgisini risk envanteriniz ile karşılaştırın.
Risk gerçekleşmelerini takip ederek, risk envanterinizin güvenilirliğini artırın.
Risk gerçekleşmelerine ilişkin, raporlar hazırlayın.